№ п/п
|
Наименование объектов внутреннего финансового контроля (внутреннего финансового аудита)
|
Тема контрольных мероприятий
|
Срок проведения контрольного мероприятия
|
Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних контрольных мероприятий
|
Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний
|
Информация о наказании должностных лиц, допустивших нарушение (только в случае внутреннего финансового контроля)
|
1.
2.
|
МБОУ –Великотопальская СОШ
Бюжетные учреждения образования
|
О проведении проверки правильности составления сведений о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала по форме №ЗП-образование за 2018 год
О проведении проверки размещения информации на сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) в разделе «Плановые показатели» на 2019 год
|
С 15.02.2019г. по 25.02.2019г.
С 18.03.2019 г.
по 27.03.2019 г.
|
Проверка осуществлена , замечаний нет
В планах финансово-хозяйственной деятельности в связи с изменением ЛБО остатки нефинансовых активов остались не измененными
|
Написан приказ об устранении данного замечания
|
Сделаны устные замечения
|
3.
|
МБОУ-Гулевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Киваевская СОШ,Лопатенская СОШ
|
О проведении проверки проведения планов финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений на 2019 год
|
С 15.04.2019г. по 24.04.2019г.
|
Проверка осуществлена,замечаний нет.
|
|
|
4.
|
Бюджетные учреждения образования
|
О проведении проверки информации на сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) в разделе «Фактические показатели» за 2018 год.
|
С 22.04.2019г. по 30.04.2019 г.
|
Проверка осуществлена, замечаний нет.
|
|
|
5.
|
МБОУ- Медведовская СОШ,Мартьяновская СОШ,Рожновская ООШ,Смотрово-будская СОШ,
Смолевичская ООШ
|
О проведении проверки плана закупок и плана графика по ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013г.
|
С 29.05.2019 г. по 07.06.2019 г.
|
Проверка осуществлена, замечаний нет
|
|
|
6.
|
МБОУ –Первомайская СОШ,Ущерпская СОШ, Чемерновская СОШ,Коржово-голубовская СОШ
|
О проведении проверки начисления заработной платы за май 2019 г.
|
С 17.06.2019 г. по 26.06.2019 г.
|
Замечания устранены в ходе проверки.Не доплачено стимулирующего фонда по Ущерпской СОШ согласно приказа 2000 рублей
|
Доплата произведена в июне 2019 г.
|
Сделаны устные замечания
|
7.
|
МБОУ – Гулевская ООШ,Лопатенская СОШ,МБДОУ Затишский ,МКУ ХРК
|
О проведении проверки начисления заработной платы за июнь 2019 г.
|
С 29.07.2019 г. по 07.08.2019 г.
|
Все замечания устранены в ходе проверки.
|
Переписаны табеля,приказы
|
Сделаны устные замечания
|
8.
|
МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,МКУ ХРК
|
О проведении проверки расхода ГСМ за 1 полугодие 2019 года согласно путевых листов
|
С 24.09.2019г. по 03.10.2019г.
|
По МБОУ Первомайской СОШ – выезд из гаража не соответствует заполненю. маршрута движения и отметки предрейсового медосмотра,имеются исправления в путевых.по Ущерпской СОШ – выезд из гаража не соответствует отметки предрейсового медосмотра,отсутствует маршрут на АЗС,по Мартьяновской СОШ-возврат в гараж не соответствует медосмотру,км в одном и том же направлении разный,заправка автобуса не совпадает с возвратом в гараж,по Смотровобудской-заправка автобуса не совпадает с возвратом в гараж,исправление в путевых листах,по Чемерновской СОШ-имеются путевые листы с нечитаемой оборотной стороной,не совпадает заправка с возвратом в гараж,Великотопальской СОШ- много исправлений путем зачеркивания маршрута,Киваевской СОШ-расхождения в км по одному и тому же маршруту,по МКУ ХРК-заправка раньше чем выезд из гаража,заправка позже чем заезд в гараж,много исправлений.
|
Переписаны путевые листы
|
Сделаны устные замечания
|
9.
|
МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Медведовская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,Гулевская СОШ,Рожновская СОШ,Смолевичская СОШ и МБДОУ Затишский д/сад
|
О проведении анализа заключенных договоров на 2019 год на коммунальные услуги,их исполнение и ожидаемые расходы до конца текущего года.
|
С 28.10.2019г. по 08.11.2019г.
|
Проверка осуществлена,замечаний нет.
|
|
|
10.
|
МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Медведовская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,Гулевская СОШ,Рожновская СОШ,Смолевичская СОШ и МБДОУ Затишский д/сад
|
О проведении анализа ЛБО на 2019 год,кассовое исполнение и ожидаемые расходы до конца текущего года.
|
С 10.12.2019г. по 19.12.2019г.
|
Проверка осуществлена, замечаний нет.
|
|
|
11.
|
МБОУ-Медведовская СОШ,Рожновская ООШ,Смолевичская ООШ и МБДОУ Затишский д/сад
|
О проведении проверки достоверности организации бухгалтерского учета
|
С 18.12.2019г по 27.12.2019г.
|
Проверка осуществлена ,замечаний нет
|
|
|