Отчет о результатах внутреннего финансового контроля за 2019г.

15.01.2020

Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (или финансового аудита)

Отдел образования администрации Клинцовского района

(наименование главного распорядителя средств)

                                                                                    за 2019 год

№ п/п

Наименование объектов внутреннего финансового контроля (внутреннего финансового аудита)

Тема контрольных мероприятий

Срок проведения контрольного мероприятия

Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних контрольных мероприятий

Информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и замечаний

Информация о наказании должностных лиц, допустивших нарушение (только в случае внутреннего финансового контроля)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

МБОУ –Великотопальская СОШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюжетные учреждения образования

О проведении проверки правильности составления сведений о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала по форме №ЗП-образование за 2018 год

 

 

 

 

 

 

О проведении проверки размещения информации на сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) в разделе «Плановые показатели» на 2019 год

С 15.02.2019г. по 25.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 18.03.2019 г.

по 27.03.2019 г.

Проверка осуществлена , замечаний нет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В планах финансово-хозяйственной деятельности в связи с изменением ЛБО остатки нефинансовых активов остались не измененными

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написан приказ об устранении данного замечания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделаны устные замечения

3.

МБОУ-Гулевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Киваевская СОШ,Лопатенская СОШ

О проведении проверки проведения планов финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений на 2019 год

С 15.04.2019г. по 24.04.2019г.

Проверка осуществлена,замечаний нет.

 

 

4.

Бюджетные учреждения образования

О проведении проверки информации на сайте ГМУ (www.bus.gov.ru) в разделе «Фактические показатели» за 2018 год.

С 22.04.2019г. по 30.04.2019 г.

Проверка осуществлена, замечаний нет.

 

 

5.

МБОУ- Медведовская СОШ,Мартьяновская СОШ,Рожновская ООШ,Смотрово-будская СОШ,

Смолевичская ООШ

О проведении проверки плана закупок и плана графика по ФЗ №44-ФЗ от 05.04.2013г.

С 29.05.2019 г. по 07.06.2019 г.

Проверка осуществлена, замечаний нет

 

 

6.

МБОУ –Первомайская СОШ,Ущерпская СОШ, Чемерновская СОШ,Коржово-голубовская СОШ

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении проверки начисления заработной платы за май 2019 г.

С 17.06.2019 г. по 26.06.2019 г.

Замечания устранены в ходе проверки.Не доплачено стимулирующего фонда по Ущерпской СОШ согласно приказа 2000 рублей

Доплата произведена в июне 2019 г.

Сделаны устные замечания

7.

 

 

 

 

 

 

МБОУ – Гулевская ООШ,Лопатенская СОШ,МБДОУ Затишский ,МКУ ХРК

О проведении проверки начисления заработной платы за июнь 2019 г.

С 29.07.2019 г. по 07.08.2019 г.

Все замечания устранены в ходе проверки.

Переписаны табеля,приказы

Сделаны устные замечания

8.

МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,МКУ ХРК

О проведении проверки расхода ГСМ за 1 полугодие 2019 года согласно путевых листов

С 24.09.2019г. по 03.10.2019г.

По МБОУ Первомайской СОШ – выезд из гаража не соответствует заполненю. маршрута движения и отметки предрейсового медосмотра,имеются исправления в путевых.по Ущерпской СОШ – выезд из гаража не соответствует отметки предрейсового медосмотра,отсутствует маршрут на АЗС,по Мартьяновской СОШ-возврат в гараж не соответствует медосмотру,км в одном и том же направлении разный,заправка автобуса не совпадает с возвратом в гараж,по Смотровобудской-заправка автобуса не совпадает с возвратом в гараж,исправление в путевых листах,по Чемерновской СОШ-имеются путевые листы с нечитаемой оборотной стороной,не совпадает заправка с возвратом в гараж,Великотопальской СОШ- много исправлений путем зачеркивания маршрута,Киваевской СОШ-расхождения в км по одному и тому же маршруту,по МКУ ХРК-заправка раньше чем выезд из гаража,заправка позже чем заезд в гараж,много исправлений.

Переписаны путевые листы

Сделаны устные замечания

9.

МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Медведовская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,Гулевская СОШ,Рожновская СОШ,Смолевичская СОШ и МБДОУ Затишский д/сад

О проведении анализа заключенных договоров на 2019 год на коммунальные услуги,их исполнение и ожидаемые расходы до конца текущего года.

С 28.10.2019г. по 08.11.2019г.

Проверка осуществлена,замечаний нет.

 

 

10.

МБОУ-Великотопальская СОШ,Киваевская СОШ,Коржовоголубовская СОШ,Лопатенская СОШ,Мартьяновская СОШ,Медведовская СОШ,Первомайская СОШ,Смотровобудская СОШ,Ущерпская СОШ,Чемерновская СОШ,Гулевская СОШ,Рожновская СОШ,Смолевичская СОШ и МБДОУ Затишский д/сад

О проведении анализа ЛБО на 2019 год,кассовое исполнение и ожидаемые расходы до конца текущего года.

С 10.12.2019г. по 19.12.2019г.

Проверка осуществлена, замечаний нет.

 

 

11.

МБОУ-Медведовская СОШ,Рожновская ООШ,Смолевичская ООШ и МБДОУ Затишский д/сад

О проведении проверки достоверности организации бухгалтерского учета

С 18.12.2019г по 27.12.2019г.

Проверка осуществлена ,замечаний нет

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                                                    О.А.Зайцева

 

 

Исп.Никитенко Т.И.

Тел.4-57-97                                                                    

Назад в раздел